办公用品管理制度

1、办公用品实行统一采购制度,一律由综合部负责购买、管理、调配和发放。采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握需购物品的性能、价格及附加优惠条件，货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。

2、办公用品采购的一般程序为：需用部门向综合部提出购物申请→填写办公用品采购申请单→综合部确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限报中心领导办理审批→由综合部实施采购。领用时，领用人需在“领料单”上写明部门、领用人、领取物品名称及规格、数量等项。科室日常所需用品，如纸笔、信封、文件夹等，可根据计划领取。

3、办公用品管理人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。

4、办公用品应为办公使用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品的使用寿命。

5、办公设备维修，由各部门到综合部填写办公用品维修单，报分管领导审批后，统一由综合部安排人员维修，日常各类水电、门锁等维修由综合部统一安排。